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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17085	Data de lançamento:	31/12/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO DIA 29/12 PARA PASSO FUNDO-RS.	0,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2018	VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO DIA 29/12 PARA PASSO FUNDO-RS.	70,00
31/12/2018	VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO DIA 29/12 PARA PASSO FUNDO-RS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		70,00
24/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328882 PAGTO. REF. EMPENHO 017085/2018 MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA - 16512			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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