Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17087 |
Data de lançamento: |
31/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Creches |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUN.EDUC.INFANTIL PROGRESSO, FLORESTA E PLANALTO.DEZ/18 |
0,00 |
150,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2018 |
EMPENHO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUN.EDUC.INFANTIL PROGRESSO, FLORESTA E PLANALTO.DEZ/18 |
150,71 |
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| 31/12/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.DEZ/18. |
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150,71 |
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| 21/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017087/2018
RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 |
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150,71 |
| TOTAL |
150,71 |
150,71 |
150,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
