Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS KIT CORREIA, VELAS, FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO CABINE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHERRY CELLER FROTA Nº 182 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP Nº 048/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 465/2018.
855,00
855,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2018
PEÇAS KIT CORREIA, VELAS, FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO CABINE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHERRY CELLER FROTA Nº 182 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP Nº 048/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 465/2018.
855,00
12/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHERRY CELLER FROTA Nº 182 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP Nº 048/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 465/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/294 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.
855,00
16/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853748
PAGTO. REF. EMPENHO 001709/2018
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - 24211
855,00
TOTAL
855,00
855,00
855,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
