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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17090	Data de lançamento:	31/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EMPENHO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS, RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2018 - SF/CONT, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9534/2018.	0,00	336,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS, RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2018 - SF/CONT, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9534/2018.	336,02
31/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.DEZ/18.		336,02
07/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000759 PAGTO. REF. EMPENHO 017090/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			336,02
TOTAL		336,02	336,02	336,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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