Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE QUATRO PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO CHERRY CELLER FROTA Nº 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 049/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 466/2018.
208,00
208,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2018
SERVIÇO MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE QUATRO PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO CHERRY CELLER FROTA Nº 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 049/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 466/2018.
208,00
04/04/2018
SERVIÇO MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE QUATRO PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO CHERRY CELLER FROTA Nº 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 049/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 466/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 153 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
208,00
16/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000653
PAGTO. REF. EMPENHO 001710/2018
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - 24211
208,00
TOTAL
208,00
208,00
208,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
