Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
17104
Data de lançamento:
31/12/2018
Tipo de empenho:
CONSÓRCIOS
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS (COMAJA)CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº37/2018, TERMO ADITIVO E ATA DE ASSEMBLEIA Nº 72/2018.
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5.060,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2018
VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS (COMAJA)CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº37/2018, TERMO ADITIVO E ATA DE ASSEMBLEIA Nº 72/2018.
5.060,22
31/12/2018
VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS (COMAJA)CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº37/2018, TERMO ADITIVO E ATA DE ASSEMBLEIA Nº 72/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN
5.060,22
31/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017104/2018
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168
5.060,22
TOTAL
5.060,22
5.060,22
5.060,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
