Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REVISÃO MOTOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO CHERRY CELLER FROTA Nº182 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP Nº 049/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 467/2018.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2018
SERVIÇO REVISÃO MOTOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO CHERRY CELLER FROTA Nº182 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP Nº 049/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 467/2018.
450,00
04/04/2018
SERVIÇO REVISÃO MOTOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO CHERRY CELLER FROTA Nº182 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP Nº 049/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 467/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 152 ANEXA E ATESTADA PELO NF Nº 152 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
450,00
16/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000653
PAGTO. REF. EMPENHO 001711/2018
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - 24211
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
