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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO VOGEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	172	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	10.000,00
11/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.		660,00
23/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		350,00
25/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326976 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.			660,00
25/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327010 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.			350,00
30/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.JAN/18.		175,00
05/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		365,00
06/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327035 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2018 - REF. JANEIRO/2018 MARCELO VOGEL - 4116			175,00
14/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		175,00
19/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		330,00
20/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327067 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.			365,00
20/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327110 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.			175,00
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		175,00
01/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327144 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.			330,00
01/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327167 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.			175,00
05/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		280,00
13/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		365,00
13/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900980 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.			280,00
20/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		225,00
20/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327221 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.			365,00
27/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		260,00
29/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		175,00
10/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS.		400,00
10/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327322 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.			175,00
10/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327253 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.			225,00
10/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327292 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.			260,00
16/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		175,00
23/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS.		295,00
26/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327355 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS.			400,00
26/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327435 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			175,00
26/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327464 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2018 - REF. ABRIL/2018 MARCELO VOGEL - 4116			295,00
30/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		295,00
08/05/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		400,00
15/05/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		365,00
15/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327534 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2018 - REF. MAIO/2018 MARCELO VOGEL - 4116			400,00
15/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327496 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.			295,00
21/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.		315,00
29/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		210,00
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		140,00
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327702 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.			210,00
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327652 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.			315,00
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901031 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2018 - REF. MAIO/2018 MARCELO VOGEL - 4116			365,00
11/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327584 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.			140,00
12/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		330,00
12/06/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VIAGEM DO MESMO DIA(05/06/2018)		-35,00
19/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		245,00
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327810 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			245,00
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327762 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.			295,00
26/06/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		330,00
26/06/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		330,00
26/06/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE.		-330,00
29/06/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		365,00
29/06/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA.	-2.635,00
06/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327881 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2018 - REF. JUNHO/2018 MARCELO VOGEL - 4116			365,00
06/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327839 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2018 - REF. JUNHO/2018 MARCELO VOGEL - 4116			330,00
TOTAL		7.365,00	7.365,00	7.365,00
SALDO A PAGAR				0,00