Nome do Credor: SUPERMERCADO CASA DO IMIGRANTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1720
Data de lançamento:
15/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SANDUICHE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 19/02/2018, CFE MEMORANDO SE Nº 111/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 476/2018.
1,25
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2018
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SANDUICHE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 19/02/2018, CFE MEMORANDO SE Nº 111/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 476/2018.
250,00
21/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 19/02/2018, CFE MEMORANDO SE Nº 111/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 476/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 018.277.856 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENS FUNDAMENTAL TACIANA BASSO TOLAZZI.
250,00
26/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860367, 860366
PAGTO. REF. EMPENHO 001720/2018
SUPERMERCADO CASA DO IMIGRANTE LTDA - 20832
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
