SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, FITA, ESPELHO, SPOT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE Nº 081/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 478/2018.
566,67
566,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, FITA, ESPELHO, SPOT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE Nº 081/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 478/2018.
566,67
27/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE Nº 081/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 478/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 162 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
566,67
07/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860405
PAGTO. REF. EMPENHO 001722/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
566,67
TOTAL
566,67
566,67
566,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
