Nome do Credor: CENTRO DE REAB CRUZ AZUL DE PANAMBI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1723
Data de lançamento:
15/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 250/2018.
0,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2018
EMPENHO ESTIMADO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 250/2018.
8.000,00
19/02/2018
EMPENHO ESTIMADO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 250/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 267 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE INTERNAÇÃO MARIA CRISTINA S. MOTTA.
2.792,00
21/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327134
EMPENHO ESTIMADO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 250/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 267 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE INTERNAÇÃO MARIA CRISTINA S. MOTTA.
2.792,00
31/07/2018
EMPENHO ESTIMADO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 250/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 271 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DE INTERNAÇÃOES MARIA CRISTINA S. DA MOTTA.
1.396,00
06/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327997
EMPENHO ESTIMADO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 250/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 271 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DE INTERNAÇÃOES MARIA CRISTINA S. DA MOTTA.
1.396,00
28/12/2018
EMPENHO ANULADO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA.
-3.812,00
TOTAL
4.188,00
4.188,00
4.188,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
