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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1730	Data de lançamento:	15/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ELETRODOMESTICOS AR CONDICIONADO 9.000 BTUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS A SER INSTALADO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 083/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 483/2018.	1.179,00	1.179,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2018	ELETRODOMESTICOS AR CONDICIONADO 9.000 BTUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS A SER INSTALADO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 083/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 483/2018.	1.179,00
22/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS A SER INSTALADO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 083/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 483/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6387 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA PEDAGÓGICA DIONÉIA BRANDT.		1.179,00
12/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860426 PAGTO. REF. EMPENHO 001730/2018 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			1.179,00
TOTAL		1.179,00	1.179,00	1.179,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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