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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1737	Data de lançamento:	15/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE MEMORANDO SE 107/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 491/2018.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2018	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE MEMORANDO SE 107/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 491/2018.	80,00
27/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE MEMORANDO SE 107/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 491/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 278 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		80,00
07/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860407 PAGTO. REF. EMPENHO 001737/2018 FEIL E FEIL LTDA - 17070			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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