Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1738
Data de lançamento:
15/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HIDRAULICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 113/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 493/2018.
67,50
67,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2018
MATERIAL HIDRAULICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 113/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 493/2018.
67,50
08/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 113/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 493/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/8610 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
67,50
14/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860439
PAGTO. REF. EMPENHO 001738/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
67,50
TOTAL
67,50
67,50
67,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
