SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, DIAFRAGMA, CONECÇÕES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IRM 9879 FROTA Nº 143 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE Nº 084/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 495/2018.
108,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2018
PEÇAS, DIAFRAGMA, CONECÇÕES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IRM 9879 FROTA Nº 143 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE Nº 084/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 495/2018.
108,00
13/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IRM 9879 FROTA Nº 143 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE Nº 084/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 495/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.169.592 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
108,00
18/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861365
PAGTO. REF. EMPENHO 001740/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
