SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FREIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IRM 9879 FROTA Nº 143 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE Nº 084/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 496/2018.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2018
SERVIÇO FREIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IRM 9879 FROTA Nº 143 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE Nº 084/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 496/2018.
140,00
13/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO RELAIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IRM 9879 FROTA Nº 143 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE Nº 084/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 496/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 810 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
140,00
18/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861365
PAGTO. REF. EMPENHO 001741/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
