Nome do Credor: MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1744
Data de lançamento:
15/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CRECHE CENTRAL, ODILA, NONA OLGA E PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 079/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 497/2018.
1.139,46
1.139,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2018
SERVIÇO DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CRECHE CENTRAL, ODILA, NONA OLGA E PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 079/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 497/2018.
1.139,46
02/03/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CRECHE CENTRAL, ODILA, NONA OLGA E PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 079/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 492/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 750 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
1.139,46
08/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860412
PAGTO. REF. EMPENHO 001744/2018
MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME - 18750
1.139,46
TOTAL
1.139,46
1.139,46
1.139,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
