Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO COMPRA DE URGÊNCIA DE UM INSETICIDA PARA RETIRADA DE ABELHAS JUNTO A UMA CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 064/2018.
0,00
12,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2018
EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO COMPRA DE URGÊNCIA DE UM INSETICIDA PARA RETIRADA DE ABELHAS JUNTO A UMA CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 064/2018.
12,49
15/02/2018
EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO COMPRA DE URGÊNCIA DE UM INSETICIDA PARA RETIRADA DE ABELHAS JUNTO A UMA CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 064/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 79590 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
12,49
20/02/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001745/2018
ANDRIGO FENNER - 4454
12,49
TOTAL
12,49
12,49
12,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
