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Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOTA ELISA ARTMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1748	Data de lançamento:	15/02/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB REFERENTE DOCUMENTAÇÃO DA VAN PARA EMENDA PARLAMENTAR DIA 16/02/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 254/2018.	0,00	172,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB REFERENTE DOCUMENTAÇÃO DA VAN PARA EMENDA PARLAMENTAR DIA 16/02/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 254/2018.	172,00
15/02/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB REFERENTE DOCUMENTAÇÃO DA VAN PARA EMENDA PARLAMENTAR DIA 16/02/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 254/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		172,00
28/11/2018	EMPENHO ANULADO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.		-172,00
28/11/2018	ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.	-172,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00