Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1749
Data de lançamento:
16/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CENTRAL ALARME, CABOS, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 085/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 498/2018.
1.045,70
1.045,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2018
CENTRAL ALARME, CABOS, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 085/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 498/2018.
1.045,70
27/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALRME E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 085/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 498/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/537 ATESTADA PELO SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
1.045,70
29/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860490
PAGTO. REF. EMPENHO 001749/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581
1.045,70
TOTAL
1.045,70
1.045,70
1.045,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
