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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1751 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DA SÁUDE - POSTÃO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 511/2018. 247,61 247,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DA SÁUDE - POSTÃO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 511/2018. 247,61
20/02/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DA SÁUDE - POSTÃO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 511/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 46388 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 247,61
26/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000252 PAGTO. REF. EMPENHO 001751/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 247,61
TOTAL 247,61 247,61 247,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.