Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MÃO OBRA MECANICA
VALOR REFERENTE CONSERTO E TROCA DE ROLAMENTOS REALIZADO NO ONIBUS Nº 150 CFE.MEMORANDO DA 234/17/ ORDEM DE SERVIÇO Nº515/2018.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2018
SERVIÇO MÃO OBRA MECANICA
VALOR REFERENTE CONSERTO E TROCA DE ROLAMENTOS REALIZADO NO ONIBUS Nº 150 CFE.MEMORANDO DA 234/17/ ORDEM DE SERVIÇO Nº515/2018.
350,00
22/02/2018
VALOR REFERENTE CONSERTO E TROCA DE ROLAMENTOS REALIZADO NO ONIBUS Nº 150 CFE.MEMORANDO DA 234/17/ ORDEM DE SERVIÇO Nº515/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 97 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
350,00
27/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327163
PAGTO. REF. EMPENHO 001757/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
