Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, TENSOR CORREIA, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 514/2018.
430,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2018
PEÇAS, TENSOR CORREIA, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 514/2018.
430,00
22/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 514/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 220 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
430,00
27/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327163
PAGTO. REF. EMPENHO 001759/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
