Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT EMBREAGEM, ELETRODO, OUTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO DA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 518/2018.
1.393,31
1.393,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2018
PEÇAS, KIT EMBREAGEM, ELETRODO, OUTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO DA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 518/2018.
1.393,31
23/02/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE, CFE MEMORANDO 274/2048 SS/AB.
-1.393,31
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
