Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1766
Data de lançamento:
16/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO CREON 10000
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 233/2018 SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 506/2018.
46,60
46,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2018
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO CREON 10000
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 233/2018 SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 506/2018.
46,60
19/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 233/2018 SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 506/2018. LIQUIDADO CF.DANFE Nº 001/773 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
46,60
21/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001766/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
46,60
TOTAL
46,60
46,60
46,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
