Nome do Credor: PEDRO HENRIQUE DOS REIS 00808548000
Dados do Empenho
Número do empenho:
1767
Data de lançamento:
16/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DIVERSOS DE MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO, MONTAGEM DE PRATELEIRAS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 520/2018.
880,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2018
SERVIÇO DIVERSOS DE MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO, MONTAGEM DE PRATELEIRAS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 520/2018.
880,00
20/02/2018
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO, MONTAGEM DE PRATELEIRAS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 520/2018.
LIQUIDADO CFE NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
880,00
26/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000253
PAGTO. REF. EMPENHO 001767/2018
PEDRO HENRIQUE DOS REIS - 25721
880,00
TOTAL
880,00
880,00
880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
