Nome do Credor: ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1769
Data de lançamento:
16/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
23.00
JALECO MANGA CURTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23 JALECOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 521/2018.
60,00
1.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2018
JALECO MANGA CURTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23 JALECOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 521/2018.
1.380,00
13/04/2018
JALECO MANGA CURTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23 JALECOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 521/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 055 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
1.380,00
18/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327426
PAGTO. REF. EMPENHO 001769/2018
ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES - 21773
1.380,00
TOTAL
1.380,00
1.380,00
1.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
