Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1772
Data de lançamento:
16/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, TAMPÃO ,OUTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA RETIRADA DA CADEIRA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 230/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 510/2018.
176,50
176,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2018
MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, TAMPÃO ,OUTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA RETIRADA DA CADEIRA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 230/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 510/2018.
176,50
27/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA RETIRADA DA CADEIRA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 230/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 510/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/770 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
176,50
29/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327297
PAGTO. REF. EMPENHO 001772/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
176,50
TOTAL
176,50
176,50
176,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
