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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1776	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARTUCHO TINTA 122 HP PRETO, 662 HP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DO CORPO DE BOMBEIROS. CFE OFÍCIO Nº 21/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 525/2018.	525,00	525,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	CARTUCHO TINTA 122 HP PRETO, 662 HP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DO CORPO DE BOMBEIROS. CFE OFÍCIO Nº 21/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 525/2018.	525,00
22/02/2018	CARTUCHO TINTA 122 HP PRETO, 662 HP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DO CORPO DE BOMBEIROS. CFE OFÍCIO Nº 21/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 525/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.321.976 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT.		525,00
26/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000559 PAGTO. REF. EMPENHO 1776/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			525,00
TOTAL		525,00	525,00	525,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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