Nome do Credor: CECAF COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AG
Dados do Empenho
Número do empenho:
1778
Data de lançamento:
16/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE. MEMORANDO INTERNO 95/2018.
0,00
4.272,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE. MEMORANDO INTERNO 95/2018.
4.272,05
19/02/2018
EMPENHO ANULADO DEVIDO VALOR INCORRETO.
-4.272,05
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
