Nome do Credor: CECAF COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AG
Dados do Empenho
Número do empenho:
1784
Data de lançamento:
16/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 95/2018.
0,00
89,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 95/2018.
89,82
19/02/2018
EMPENHO ANULADO COM VLR INCORRETO.
-89,82
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
