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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1785	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA CARTER VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO CA250D DYNAPAC FROTA Nº 132, CFE MEMORANDO SO 0155/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 529/2018.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	SERVIÇO SOLDA CARTER VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO CA250D DYNAPAC FROTA Nº 132, CFE MEMORANDO SO 0155/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 529/2018.	150,00
20/02/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO CA250D DYNAPAC FROTA Nº 132, CFE MEMORANDO SO 0155/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 529/2018.LIQUIDADO CFE NF Nº 30 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		150,00
26/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004577 PAGTO. REF. EMPENHO 001785/2018 VILMAR TARRACH ME - 14097			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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