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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: METALÚRGICA BRISA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1788	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GRELHA DE FERRO 3/8 2", 1,255M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NA ESQUINA DA RUA CARLOS SOARES E BUTIÁ NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 0150/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 531/2018.	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	GRELHA DE FERRO 3/8 2", 1,255M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NA ESQUINA DA RUA CARLOS SOARES E BUTIÁ NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 0150/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 531/2018.	850,00
21/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NA ESQUINA DA RUA CARLOS SOARES E BUTIÁ NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 0150/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 531/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 541 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE OBRAS CLAIR JOSÉ BENINI.		850,00
26/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853155 PAGTO. REF. EMPENHO 001788/2018 METALÚRGICA BRISA LTDA ME - 4248			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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