Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS SERVIDORES
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PASSAGENS AÉREAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA-DF NO DIA 20/02/2018 E RETORNO DIA 22/02/2018 PARA O PREFEITO ABEL GRAVE,CFE MEMORANDO SAP Nº68/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 551/2018.
996,70
996,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2018
OUTROS, PASSAGENS AÉREAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA-DF NO DIA 20/02/2018 E RETORNO DIA 22/02/2018 PARA O PREFEITO ABEL GRAVE,CFE MEMORANDO SAP Nº68/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 551/2018.
996,70
16/02/2018
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA-DF NO DIA 20/02/2018 E RETORNO DIA 22/02/2018 PARA O PREFEITO ABEL GRAVE,CFE MEMORANDO SAP Nº68/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 551/2018. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL N] 541 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
996,70
19/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001791/2018
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375
996,70
TOTAL
996,70
996,70
996,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
