Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1792	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SOCIEDADE HÍPICA IBIRUBENSE, CFE MEMORANDO SO Nº 0161/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 542/2018.	1.347,27	1.347,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SOCIEDADE HÍPICA IBIRUBENSE, CFE MEMORANDO SO Nº 0161/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 542/2018.	1.347,27
01/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SOCIEDADE HÍPICA IBIRUBENSE, CFE MEMORANDO SO Nº 0161/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 542/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 164 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE OBRAS CALIR JOSÉ BENINI.		1.347,27
08/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309930 PAGTO. REF. EMPENHO 001792/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			1.347,27
TOTAL		1.347,27	1.347,27	1.347,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®