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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JADILMO JOSÉ SCHOVARTZ ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1794	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS CAMIONETA DOBLÔ FROTA Nº 137 E VEÍCULO FORD FOCUS FROTA Nº 124, CFE MEMORANDO SO 0137/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 543/2018.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS CAMIONETA DOBLÔ FROTA Nº 137 E VEÍCULO FORD FOCUS FROTA Nº 124, CFE MEMORANDO SO 0137/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 543/2018.	80,00
20/02/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS CAMIONETA DOBLÔ FROTA Nº 137 E VEÍCULO FORD FOCUS FROTA Nº 124, CFE MEMORANDO SO 0137/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 543/2018. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE OBRAS CLAIR JOSÉ BENINI.		80,00
26/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853154 PAGTO. REF. EMPENHO 001794/2018 JADILMO JOSÉ SCHOVARTZ ME - 24460			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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