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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1795	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PINTURA PARA-LAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA DE PARA LAMAS REALIZADO NO CARREGADOR Nº 153 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 535/2018.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	SERVIÇO PINTURA PARA-LAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA DE PARA LAMAS REALIZADO NO CARREGADOR Nº 153 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 535/2018.	400,00
22/02/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA DE PARA LAMAS REALIZADO NO CARREGADOR Nº 153 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 535/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 388 ANEXAE ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		400,00
27/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853170 PAGTO. REF. EMPENHO 001795/2018 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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