Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1801
Data de lançamento:
16/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA 3/4' 3,25m
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3/4 DE 3,25M DESTINADA PARA ROLO Nº 132 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 539/2018.
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2018
MANGUEIRA 3/4' 3,25m
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3/4 DE 3,25M DESTINADA PARA ROLO Nº 132 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 539/2018.
420,00
20/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3/4 DE 3,25M DESTINADA PARA ROLO Nº 132 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 539/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 717 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.
420,00
26/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001801/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
