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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF

Dados do Empenho

Número do empenho:	1803	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CHAPEAMENTO, PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE CONTEINER JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SO 0163/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 546/2018.	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	SERVIÇO CHAPEAMENTO, PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE CONTEINER JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SO 0163/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 546/2018.	550,00
22/02/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE CONTEINER JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SO 0163/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 546/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.		550,00
08/03/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO SER DE COMPETENCIA DO MUNICÍPIO O PAGAMENTO, CFE MEMORANDO SO 242/2018.		-550,00
08/03/2018	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO SER DE COMPETENCIA DO MUNICÍPIO O PAGAMENTO, CFE MEMORANDO SO 242/2018.	-550,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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