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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF

Dados do Empenho

Número do empenho:	1808	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA CONCHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO 0164/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 550/2018.	310,00	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	SERVIÇO SOLDA CONCHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO 0164/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 550/2018.	310,00
22/02/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO 0164/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 550/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.		310,00
26/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000626 PAGTO. REF. EMPENHO 001808/2018 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF - 25825			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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