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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1813	Data de lançamento:	19/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	TONER RICOH SP377X	200,00	1.400,00
3.00	CARTUCHO C/104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO259/2018 SS/AB. ORDEM DE COMPRA Nº 555/2018.	52,00	156,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2018	TONER RICOH SP377X CARTUCHO C/104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO259/2018 SS/AB. ORDEM DE COMPRA Nº 555/2018.	1.556,00
20/02/2018	ESTORNO PARCIAL CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO.	-800,00
26/02/2018	TONER RICOH SP377X CARTUCHO C/104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO259/2018 SS/AB. ORDEM DE COMPRA Nº 555/2018. LIQUIDADO CFE. NF DANEF Nº 4850 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		756,00
02/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001813/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			756,00
TOTAL		756,00	756,00	756,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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