Nome do Credor: L E F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1815
Data de lançamento:
19/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
OUTROS, MOCHILA PERSONALIZADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 117/2018 SS/AB. ORDEM DE COMPRA Nº 556/2018.
115,00
4.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2018
OUTROS, MOCHILA PERSONALIZADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 117/2018 SS/AB. ORDEM DE COMPRA Nº 556/2018.
4.600,00
23/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 117/2018 SS/AB. ORDEM DE COMPRA Nº 556/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/213 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
4.600,00
27/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001815/2018
L e F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA ME - 24740
4.600,00
TOTAL
4.600,00
4.600,00
4.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
