Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1818
Data de lançamento:
19/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, AUTOTRANSFORMADOR 1500VA IVOLT/115V UNITEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT PARA A IMPRESSORA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 150/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 559/2018.
188,00
188,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2018
OUTROS, AUTOTRANSFORMADOR 1500VA IVOLT/115V UNITEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT PARA A IMPRESSORA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 150/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 559/2018.
188,00
09/05/2018
OUTROS, AUTOTRANSFORMADOR 1500VA IVOLT/115V UNITEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT PARA A IMPRESSORA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 150/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 559/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9737 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
188,00
14/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901013
PAGTO. REF. EMPENHO 001818/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
188,00
TOTAL
188,00
188,00
188,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
