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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1819	Data de lançamento:	19/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO DO SETOR DE PESSOAL. ORDEM DE COMPRA Nº 560/2018.	5,81	11,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO DO SETOR DE PESSOAL. ORDEM DE COMPRA Nº 560/2018.	11,62
10/08/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO DO SETOR DE PESSOAL. ORDEM DE COMPRA Nº 560/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 302 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		11,62
15/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310245 PAGTO. REF. EMPENHO 001819/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			11,62
TOTAL		11,62	11,62	11,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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