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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1842	Data de lançamento:	20/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DA SÁUDE - POSTÃO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 511/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1751/2018.	0,31
20/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DA SÁUDE - POSTÃO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 511/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1751/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 46388 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		0,31
26/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000252 PAGTO. REF. EMPENHO 001842/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			0,31
TOTAL		0,31	0,31	0,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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