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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1846	Data de lançamento:	21/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA DE LAMPADAS, OUTROS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 153/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 576/2018.	520,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2018	SERVIÇO TROCA DE LAMPADAS, OUTROS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 153/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 576/2018.	520,00
16/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 153/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 576/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/81 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.		520,00
21/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860464 PAGTO. REF. EMPENHO 001846/2018 ADILSON WACHTER ME - 14856			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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