Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1850
Data de lançamento:
21/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU, Modelo 185/60R15 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60R 15 DESTINADOS PARA CELLER Nº 182 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 585/2018.
238,00
952,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2018
PNEU, Modelo 185/60R15 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60R 15 DESTINADOS PARA CELLER Nº 182 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 585/2018.
952,00
15/05/2018
PNEU, Modelo 185/60R15 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60R 15 DESTINADOS PARA CELLER Nº 182 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 585/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 29283 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
