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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1870	Data de lançamento:	21/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FREEZER VERTICAL 228 LT. 220VOLT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 117/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 601/2018.	1.799,00	1.799,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2018	OUTROS, FREEZER VERTICAL 228 LT. 220VOLT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 117/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 601/2018.	1.799,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 117/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 601/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6551 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		1.799,00
25/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860709 PAGTO. REF. EMPENHO 001870/2018 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			1.799,00
TOTAL		1.799,00	1.799,00	1.799,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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