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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1874	Data de lançamento:	21/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, ROLAMENTE, REGULADOR VOLTAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA FORD F-350 FROTA Nº 119, CFE MEMORANDO SO 0169/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 605/2018.	447,00	447,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, ROLAMENTE, REGULADOR VOLTAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA FORD F-350 FROTA Nº 119, CFE MEMORANDO SO 0169/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 605/2018.	447,00
09/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA FORD F-350 FROTA Nº 119, CFE MEMORANDO SO 0169/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 605/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/111 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		447,00
14/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853213 PAGTO. REF. EMPENHO 001874/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			447,00
TOTAL		447,00	447,00	447,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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