Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1877 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCA FILTROS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS FROTA Nº 175 CFE MEMORANDO SECTD 121/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 608/2018. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
SERVIÇO TROCA FILTROS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS FROTA Nº 175 CFE MEMORANDO SECTD 121/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 608/2018. |
80,00 |
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| 12/03/2018 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS FROTA Nº 175 CFE MEMORANDO SECTD 121/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 608/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1781 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
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80,00 |
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| 16/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860454
PAGTO. REF. EMPENHO 001877/2018
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
